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Cliquez sur "Comptabilité Facturation" pour accéder à l'écran Comptabilité Facturation.
Si vous avez déjà produit une ou plusieurs factures relativement à un Contrat et que celui-ci est associé à plus d'une division, vous verrez apparaître chacune des factures sous un onglet pour chaque Division.
Positionnez-vous sur une Division, ainsi que sur la ligne de facturation que vous désirez éditer.
Cliquez ensuite sur l'icône "Nouveau".
Inscrivez : le numéro de chèque émis; le numéro de la facture à propos de laquelle vous faites un versement; et le montant du versement effectué.
Cliquez sur l'icône "Enregistrer".
Répétez pour chaque Division.
Notez que le solde courant de chaque Division, tout comme le solde du Groupe, s'ajuste à chaque transaction au bas de l'écran. |
